四川電力職業技術學院2020年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)川電院職能簡介。美狮棋牌(以下简称“川电院”)是一所专科层次的全日制普通高等学校,隶属于国网四川省电力公司。学院以高等职业教育为办学方向,设有输配电线路工程系、电力运行与控制技术系、电力设备技术系、供用电技术系、信息工程系、動力工程系、水利水電與建築工程系、基础教学部等教学系部,主要承担电力行业普通高职学历教育。

(二)川電院2020年重點工作。2020年学院将紧跟国家职业教育改革新形势,聚焦国网公司战略新部署,持续推进学院建设工作。一是推进教培一体化改革,按照“边运行边改进边完善”的原则,稳妥推进教培一体化运作,促进职前职后深度融合,构建起业务融合、职能优化、协同高效的一体化运行机制;二是推动人才培养模式改革,做好省级现代学徒制试点工作,加强与用人企业的沟通协调,持续深化校企合作机制。加强定向培养专业研究与实践,进一步完善定向培养方案和考核实施办法,提升人才培养质量。启动专业层面、课程层面的诊断和改进工作,做好精品在线开放课程、专业教学资源库的立项和建设工作,积极推进6个省级教改项目研究工作,确保顺利结题。深化教务管理平台应用,完善一体化教学讲台功能,持续提升教学信息化水平;三是全力提升育人水平,大力开展爱国主义教育、意识形态教育,强化思想政治引领和价值引领,促进青年学生成长成才。完善第二课堂成绩单制度,全面推广实施,着力提升学生综合素质。加强学工队伍建设,搭建辅导员培养发展平台,组建辅导员专业化工作团队,持续提升学生管理队伍水平。加强团组织建设、注重学生群体分类引导,确保学生队伍思想稳定;四是做好招生就業工作,科学编制2020年高职(专科)招生计划,创新招生宣传手段,扩大学院社会影响力,确保生源数量,提高生源质量;加大就业指导工作力度,加强就业观教育,提高毕业生就业竞争力;加强与用人单位联系,开拓就业市场,落实招聘指标。

二、部門預算單位構成

川電院無下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,川電院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、上年結轉收入;支出包括:教育支出。川電院2020年收支總預算5147.68萬元,比2019年收支預算總數增加216.55萬元,主要原因是川電院2020年擴招,因學生增加按照生均財政撥款制度下撥的財政預算收入較2019年增加。

(一)收入預算情況

川電院2020年收入預算5147.68萬元,其中:上年結轉130.16萬元,占2.53%;一般公共預算撥款收入3591.52萬元,占69.77%;事業收入1426萬元,占27.7%。

(二)支出預算情況

川電院2020年支出預算5147.68萬元,其中:基本支出2115.72萬元,占41.1%;項目支出3031.96萬元,占58.9%。

四、財政撥款收支預算情況說明

川電院2020年財政撥款收支總預算3721.68萬元,比2019年財政撥款收支總預算增加862.13萬元,主要原因是2020年川電院擴招,學生人數增加後按照生均財政撥款制度的規定,2020年獲得的當年財政撥款收入較2019年增加了800.4萬元,同時上年結轉財政撥款收入130.16萬元,所以2020年財政撥款收入總額較2019年增多。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入3591.52萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入130.16萬元;支出包括:教育支出3721.68萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

川電院2020年一般公共預算當年撥款3591.52萬元,比2019年預算數增加800.4萬元,主要原因是2020年川電院擴招,學生人數增加後按照生均財政撥款制度的規定,2020年獲得的財政撥款較2019年增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出3591.52萬元,占100%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2020年預算數爲3591.52萬元,主要用于:學院工資福利性支出、學生獎助學金支出、日常辦學支出、教研支出、教學設施設備維修和購置支出、師資隊伍建設和學生活動建設管理支出等項目,旨在提高學校辦學質量,改善學生學習生活環境。

六、一般公共預算基本支出情況說明

川電院2020年一般公共預算基本支出1633.52萬元,其中:

人員經費1435.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費198.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、維修費、會議費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

川電院2020年“三公”經費財政撥款預算數7.86萬元,其中:公務接待費0.7萬元,公務用車購置及運行維護費7.16萬元。

(一)因公出國(境)經費與2019年預算持平。主要原因是2020年無因公出國(境)安排。

(二)公務接待費較2019年預算下降30%。主要原因是根據2020年與其他高校的學術交流、調研活動計劃安排,公務接待費較2019年有所下降。

2020年公務接待費計劃用于川電院與其他高校之間的學術交流接待與調研接待等活動。

(三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降10.5%。主要原因是根據車輛出勤及2020年預算安排,相應降低財政撥款公務用車運行維護費額度。

單位現有公務用車6輛,其中:轎車5輛,大型客、貨車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費7.16萬元,用于6輛公務用車燃油、維修、保險及過路過橋、洗車、年檢等方面支出,主要保障日常教學用車、教師出差等工作正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

川電院2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

川電院2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

川電院爲事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

2020年,川電院安排政府采購預算1673.06萬元,主要用于采購教學儀器儀表、辦公家具用具、實訓室家具用具、信息網絡及軟件購置更新、車輛加油維修保險、學術報告廳及運動場維修等。

(三)國有資産占有使用情況

截至2019年底,川電院所屬各預算單位共有車輛6輛,其中,省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0(套)。

2020年部門預算安排車輛購置經費0萬元。安排大型設備購置經費260萬元,購置學生公寓熱水系統大型設備1套。

(四)績效目標設置情

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2020年川電院100萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指对高等职业教育投入的资金。

5.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   

 

附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年專項預算項目支出績效目標表


四川電力職業技術學院預算公開報表.xls


更新时间:2020/6/21  |  发布部门:综合计划部  |  阅读 1462 人次